關(guān)于濰坊市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告(摘要)——2022年4月13日在濰坊市第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上濰坊市財(cái)政局_山東各地 _山東新聞_新聞

原標(biāo)題：關(guān)于濰坊市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告(摘要)——2022年4月13日在濰坊市第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上濰坊市財(cái)政局

來源：濰坊日?qǐng)?bào)

一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

(一)預(yù)算收支情況

全市一般公共預(yù)算收入656.9億元,完成預(yù)算的102％,增長14.5％；一般公共預(yù)算支出879.8億元,完成預(yù)算的101.8％,增長10.5％。市級(jí)(含市屬開發(fā)區(qū),下同)一般公共預(yù)算收入152.9億元,完成預(yù)算的104.1％,增長16.6％；一般公共預(yù)算支出242億元,完成預(yù)算的104.3％,增長13.8％。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入31.7億元,完成預(yù)算的111.6％,增長16.1％；一般公共預(yù)算支出152億元,完成預(yù)算的101.9％,增長10.9％。

全市政府性基金預(yù)算收入824.6億元,完成預(yù)算的99.4％,增長9.5％；政府性基金預(yù)算支出983.7億元,完成預(yù)算的102.8％,增長12.3％。市級(jí)政府性基金預(yù)算收入192.6億元,完成預(yù)算的97.5％,下降7.7％；政府性基金預(yù)算支出243.4億元,完成預(yù)算的99.3％,增長3.7％。市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入40.4億元,完成預(yù)算的101.4％,增長28.7％；政府性基金預(yù)算支出63.3億元,完成預(yù)算的101.7％,增長25.3％。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9.9億元,完成預(yù)算的80.5％,下降50.4％；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4.9億元,完成預(yù)算的105.1％,下降43.2％。市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.7億元,完成預(yù)算的33.4％,下降36.2％；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.1億元,完成預(yù)算的131.9％,增長634％。市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.5億元,完成預(yù)算的31.4％,下降38.8％；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1億元,完成預(yù)算的136.7％,增長602.5％。

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入332.7億元,完成預(yù)算的101.6％,增長25.4％；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出273.4億元,完成預(yù)算的100.5％,增長15.1％。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入191億元,完成預(yù)算的101.7％,增長20.8％；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出171.7億元,完成預(yù)算的100.4％,增長19.4％。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入183.6億元,完成預(yù)算的101.4％,增長20.4％；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出167.3億元,完成預(yù)算的100.4％,增長20.3％。

2021年底,全市政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額1672.9億元,其中,市級(jí)536.7億元,市本級(jí)304.4億元。全市政府債務(wù)率為97％,處于警戒線(100％)以內(nèi)。全市獲批新增政府債券201.1億元,其中,分配市級(jí)54.5億元,縣市區(qū)146.6億元；獲批再融資債券264.8億元。

(二)落實(shí)市人大決議有關(guān)情況。

一是開源節(jié)流實(shí)現(xiàn)“收支平穩(wěn)”。依法依規(guī)組織收入,加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回力度,對(duì)沖疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行等影響。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”,市級(jí)部門綜合公用經(jīng)費(fèi)維持壓減10％水平,會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、差旅費(fèi)等預(yù)算壓減30％,非急需、非剛性支出壓減60％。

二是民生財(cái)政增進(jìn)“百姓福祉”。全市民生支出占比80.1％,保障標(biāo)準(zhǔn)全部達(dá)到或超過省定水平,足額保障40件民生實(shí)事落地見效,支持實(shí)施“小藍(lán)位”“大白棚”等民生項(xiàng)目,提高環(huán)衛(wèi)工人、福利院服務(wù)人員、出租車司機(jī)、消防員、輔警、學(xué)校保安等收入待遇。

三是財(cái)金融合助力“惠企紓困”。政策性擔(dān)保業(yè)務(wù)突破200億元,農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保累計(jì)保額126億元。創(chuàng)新純信用融資模式,發(fā)放貸款25億元。建立省市縣三級(jí)聯(lián)動(dòng)的應(yīng)急轉(zhuǎn)貸體系,循環(huán)投放84億元。新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金規(guī)模突破千億,新增基金投放85億元。

四是融通資金提升“城市品質(zhì)”。獲批新增政府專項(xiàng)債券201.1億元,爭(zhēng)取國企政策性貸款授信94億元,獲轉(zhuǎn)移支付資金218億元。爭(zhēng)創(chuàng)海綿城市建設(shè)、冬季清潔取暖等5項(xiàng)國家級(jí)試點(diǎn)政策,獲中央財(cái)政扶持21.8億元。運(yùn)作PPP項(xiàng)目103億元,籌集棚改資金77.5億元,融通資金89.7億元。

五是精準(zhǔn)施策守牢“風(fēng)險(xiǎn)底線”。完善常態(tài)化債務(wù)監(jiān)控機(jī)制,“一縣一策”制定化債方案,組建市財(cái)金集團(tuán)加快化債,政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控。實(shí)施50億元國企融資增信計(jì)劃,設(shè)立80億元國企債券投資基金。

六是改革創(chuàng)新激發(fā)“財(cái)政活力”。出臺(tái)市區(qū)兩級(jí)國土城建領(lǐng)域財(cái)權(quán)與事權(quán)調(diào)整意見,公共文化、生態(tài)環(huán)境、應(yīng)急救援、自然資源等領(lǐng)域改革方案相繼推出。全成本績(jī)效管理“破題”“破局”。創(chuàng)新財(cái)政金融融合支持企業(yè)融資“五個(gè)一”模式,入選全市首批改革典型案例。

二、2022年預(yù)算草案

(一)財(cái)政工作和預(yù)算安排的總體思路

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,錨定“走在前列、全面開創(chuàng)”“三個(gè)走在前”總遵循、總定位、總航標(biāo),提升積極的財(cái)政政策效能,堅(jiān)持政府引導(dǎo)與市場(chǎng)投入相結(jié)合,加強(qiáng)中小微企業(yè)紓困幫扶,推動(dòng)科技創(chuàng)新發(fā)展,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁和活力；堅(jiān)持“保基本、可持續(xù)”,盡力而為、量力而行,不折不扣辦好為民實(shí)事,兜牢基本民生底線；盤活資源,融通資金,用好政府專項(xiàng)債券,撬動(dòng)資金資源支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理,守好財(cái)政運(yùn)行和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線,為建設(shè)人民滿意的現(xiàn)代化品質(zhì)城市提供堅(jiān)強(qiáng)有力的支撐保障。

(二)預(yù)算編制的原則與導(dǎo)向

在具體預(yù)算安排和保障重點(diǎn)上,突出“四個(gè)導(dǎo)向”:一是以增進(jìn)人民福祉為導(dǎo)向,優(yōu)先辦好群眾期盼的民生實(shí)事；二是以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向,加力做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、培育新興產(chǎn)業(yè)、繁榮創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)；三是以建設(shè)現(xiàn)代化品質(zhì)城市為導(dǎo)向,全力支撐增創(chuàng)區(qū)域發(fā)展新優(yōu)勢(shì)；四是以夯實(shí)長遠(yuǎn)發(fā)展基礎(chǔ)為導(dǎo)向,堅(jiān)決守好綠色、安全、穩(wěn)定發(fā)展底線。

(三)2022年收支預(yù)算的總體安排

圍繞上述思路原則,綜合考慮我市發(fā)展基礎(chǔ)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和政策性增減因素,建議2022年全市一般公共預(yù)算收入安排700億元,增長6.5％；一般公共預(yù)算支出安排918.4億元,增長4.4％。全市政府性基金預(yù)算收入安排861.6億元,增長4.5％；政府性基金預(yù)算支出安排797.9億元,下降18.9％。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排12.8億元,增長29.3％；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排3億元,下降39.5％。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入316.6億元,下降4.8％；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出292.4億元,增長6.9％。

(四)市本級(jí)重點(diǎn)支出安排情況

市本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力安排支出(含對(duì)下轉(zhuǎn)移支付)199.7億元,加統(tǒng)籌使用政府專項(xiàng)債券、部分政府性基金收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入以及部分專戶管理資金等,總計(jì)安排支出250.8億元。

——教育方面32.9億元,占13.1％。主要用于完善學(xué)生資助體系,推行義務(wù)教育學(xué)校課后延時(shí)服務(wù),落實(shí)省市共建高校、招院引校政策補(bǔ)助和幼兒園建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ),支持市屬學(xué)校安全工程及設(shè)施更新和市區(qū)破解“大班額”等,助推教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

——文化體育方面5.2億元,占2.1％。主要用于實(shí)施城鄉(xiāng)全民健身設(shè)施全覆蓋工程以及體育事業(yè)發(fā)展,保障現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè),購買公共文化服務(wù),助推文化單位改革等,提升市民文化獲得感。

——醫(yī)療衛(wèi)生方面37.6億元,占15％。主要用于提高居民醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),完善基本醫(yī)療服務(wù),保障重大傳染病防控,深化公立醫(yī)院改革等,為人民群眾提供全方位健康服務(wù)。

——社會(huì)保障和就業(yè)方面25億元,占10％。主要用于完善基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系,支持人才引進(jìn)培育和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等,扎牢織密民生保障網(wǎng)。

——新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換方面35.2億元,占14％。主要用于支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí),建設(shè)政府性融資擔(dān)保體系,PPP項(xiàng)目缺口補(bǔ)助和項(xiàng)目前期運(yùn)作經(jīng)費(fèi)等,全面構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。

——支農(nóng)惠農(nóng)和鄉(xiāng)村振興方面13.8億元,占5.5％。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,支持濰坊國家農(nóng)業(yè)開放發(fā)展綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè),落實(shí)災(zāi)后重建、田園綜合體等貸款貼息政策,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助,振興奶業(yè)發(fā)展等,助力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

——生態(tài)環(huán)保方面15.5億元,占6.2％。主要用于支持中心城區(qū)污水污泥、生活垃圾和餐廚廢棄物處理,農(nóng)村改廁獎(jiǎng)補(bǔ),保障綠色低價(jià)公交系統(tǒng)建設(shè),購置新能源公交車,落實(shí)中心城區(qū)集中供熱補(bǔ)貼政策,開展環(huán)境空氣質(zhì)量生態(tài)補(bǔ)償?shù)?持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。

——城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)和維護(hù)方面37.4億元,占14.9％。主要用于撥付土地收購價(jià)款和征地補(bǔ)償款,保障城市基礎(chǔ)設(shè)施管理運(yùn)營維護(hù),落實(shí)機(jī)場(chǎng)運(yùn)營、航道航標(biāo)補(bǔ)貼和口岸開放政策,農(nóng)村清潔取暖改造補(bǔ)助,支持港口維護(hù)等,提升城市智慧化、便利化水平。

——其他方面45.2億元,占18％。主要用于支付政府債券利息,對(duì)口支援西藏、新疆、重慶開州等地區(qū),加強(qiáng)消防體系建設(shè),支持應(yīng)急指揮中心建設(shè)、安全生產(chǎn)、航空救援以及救災(zāi)物資儲(chǔ)備等。

——預(yù)備費(fèi)3億元,占1.2％。

三、預(yù)算執(zhí)行保障措施

一是激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力,夯實(shí)地方財(cái)源基礎(chǔ)。加大財(cái)政政策對(duì)沖力度,不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策,堅(jiān)決不收“過頭稅”。制定更具競(jìng)爭(zhēng)力的財(cái)稅政策,支持產(chǎn)業(yè)園、物流園、結(jié)算中心等建設(shè)。用好政策性擔(dān)保、政府引導(dǎo)基金、財(cái)金平臺(tái)、應(yīng)急轉(zhuǎn)貸等市場(chǎng)化工具,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展的支持。

二是加強(qiáng)資金資源統(tǒng)籌,大力支持穩(wěn)投資促消費(fèi)。統(tǒng)籌政府和市場(chǎng)兩方面資源,構(gòu)建多元化投入機(jī)制,應(yīng)對(duì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱。大力爭(zhēng)取并用好專項(xiàng)債券,確保債券“即發(fā)即用”。加大貸款爭(zhēng)取力度,大力推廣PPP模式,帶動(dòng)投資和消費(fèi)快速增長。

三是優(yōu)化公共服務(wù)供給,推動(dòng)民生事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。健全“政府主導(dǎo)、社會(huì)參與、覆蓋城鄉(xiāng)、優(yōu)質(zhì)均衡”的民生投入機(jī)制,繼續(xù)把新增財(cái)力優(yōu)先用于基本民生,確保政策更可持續(xù)、民生更有保障。完善公共服務(wù)社會(huì)化供給機(jī)制。開展政府購買基層公共服務(wù)試點(diǎn)。

四是牢固樹立底線意識(shí),著力防控金融財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。完善風(fēng)險(xiǎn)化解處置機(jī)制,規(guī)范政府債務(wù)管理,加強(qiáng)舉債能力評(píng)估,強(qiáng)化隱性債務(wù)問責(zé),堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)。完善財(cái)力保障、預(yù)算審查、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、庫款調(diào)度、應(yīng)急處置、激勵(lì)約束“六項(xiàng)機(jī)制”,增強(qiáng)縣級(jí)“三保”能力。推動(dòng)縣級(jí)國企整合重組、做大做強(qiáng),壓實(shí)屬地管理和企業(yè)主體責(zé)任,助力穩(wěn)妥處置金融風(fēng)險(xiǎn)。

五是加快體制機(jī)制改革,提高財(cái)政管理水平。深入推進(jìn)財(cái)政體制機(jī)制改革,為高質(zhì)量發(fā)展提供支撐和動(dòng)力。實(shí)施深化預(yù)算管理改革三年行動(dòng),全面推行“零基預(yù)算”管理模式,加強(qiáng)專項(xiàng)資金整合,建立全市統(tǒng)一的預(yù)算管理一體化系統(tǒng),強(qiáng)化預(yù)算對(duì)落實(shí)全市重大戰(zhàn)略的保障能力。推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。完善財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)制,全面構(gòu)建“制度+技術(shù)”財(cái)政監(jiān)督新格局。強(qiáng)化工資津補(bǔ)貼管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。