原標題：臨沂交警打造內控監管平臺強化財務管理

來源：山東法制報

臨沂市公安局交警支隊針對財務管理中的“常見病”“多發病”，直對問題、直面難點、直觸“痛點”，按照“公開透明、優化流程、嚴把審批無縫監管”的原則，自主研發了“內控監管平臺”，對財務管理風險早判早知、未病先防，實現了對風險事項的事前防范、事中控制和事后糾正，有效防范了業務風險和廉政風險。自2021年11月份平臺開通使用以來，先后下發監管指令 609個，發現問題412個，減少開支35 項，壓縮開支64 項，節約經費 610余萬元。

正視問題、智慧賦能構建內控管理“防護網”

立足實際，做到因事為制。臨沂交警支隊23個市級財政預算單位分散在6區9縣，各單位財務管理高度分散、相對獨立，監管難度大。支隊自主研發“臨沂交警內控監管平臺”，強化交警部門內控監管工作，打造因地制宜、公開透明、全程監管、便捷高效的財務管理模式。

搭建平臺，構建智慧大腦。平臺有“監督”和“內控”兩大職能：監督，是指所有的經費支出、政府采購、資產管理、“三公”經費的申請、實施、核銷均通過平臺進行監督、 審核；內控，是采取“智能+人工”相結合的方式，系統內置數據分析模塊，對審批流程、權限不合規的，實時發出預警監管信息。同時，由專職工作人員對問題高發、易發的環節進行人工巡檢，及時發現預警各類問題。

監管前置，化解內控風險。徹底轉變工作機制，把財務管理由事后檢查變成事前監管，利用平臺開展審批監管、流程監管。平臺共設有38 個自動流轉的流程，所有開支項目均需通過平臺根據相應權限進行審核，真正做到了監管前置、層層把關、逐級審核。

公開透明、精益求精打造內控監管“千里眼”

立足一個“細”字，管好每一分錢。根據項目支出流程和類別，將平臺細化為10個板塊，可以全面、直觀、實時反映單位所有經濟活動的基本情況和工作進度，讓違規開支“無所遁形”。

注重一個“嚴”字，把好每一環節。嚴格規范開支流程，所有開支必須通過平臺在網上流轉，由平臺自動引導按照程序依次進行，按照崗位不相容制度和層級隸屬關系確定審批權限，相關責任人審批后自動生成電子化簽名與印章，做到了全程可查、全程可控、全程可溯，極大提高了辦事效率。

把握一個“準”字，關注每一重點。對政府采購、“三公”經費管理、食堂管理等財務管理方面的重點問題，平臺設置預決算和支出監督崗、政府采購監督崗、合同管理監督崗、資產管理監督崗、公車管理監督崗及綜合管理崗，專人專管，對重點問題做到第一時間發現、第一時間指令、第一時間處置。

強化領導、完善機制念好內控管理“緊箍咒”

高點定位，加強組織領導。為確保平臺高效運作，增強平臺運用權威性，支隊成立內部控制監督領導小組，對全市公安交警系統內部經濟業務活動合法、合規性進行監督，確保內控平臺運行真正落地生效。

實體運行，實行常態管控。成立了內部控制監管中心，設立實時監控大屏和 12個工作臺位。安排一名民警、聘請一名地方國企退休財務總監，作為平臺監管中心的負責人，招錄6名財會專業的大學生，具體負責平臺的日常工作，進一步提升了專業化水平。

建章立制，嚴格落實剛性約束。實行預警機制，做到一事一預警，抓實問題提前防范，早發現、早提醒、早糾正；實行通報機制，做到及時向各科室、大隊下發問題通報，強化問題整改，排查消除隱患；實行督辦機制，做到進一步壓實單位主體責任，強力推動整改；實行約談機制，做到針對責任單位系統性、苗頭性、風險性或整改不力等問題，約談單位主要負責人，發揮平臺“經濟體檢”和“經濟衛士”的作用。【朱曉 安峰】

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